Samator , AGI , SGI - SAP Forum

DEAR TEAM

PAK SAYA MOHON BANTUAN.. SAYA BUAT SO BERDASARKAN SPK DISPET. SEPENGATAHUAN SAYA KALAU SO DENGAN REFERENSINYA SPK ATAU CONTRACT MAKA HARUS DIBUATKAN SO CONTRACT. BERIKUT NO DOCUMENTNYA: 570000000
DESKRIPSI: LIQUID N2 2.430LTR
KEMUDIAN SAYA BUATKAN SO PENJUALANNYA. DENGAN NO. DOCUMENT: 249001225. DI SO SAYA MASUKKAN KODE MATERIAL LIQUIDNYA (NITRPRDLIQ0001).
YANG INGIN SAYA TANYAKAN, APAKAH BAGIAN PANGGUNG BISA TRANSFER LIQUID?
KALAU TIDAK BISA BERARTI HARUS TRANFER CONTAINER. SEDANGKAN KETIKA SAYA MAU INPUT MATERIAL CONTAINERNYA TIDAK BISA. CODE MATERIAL YANG SAYA GUNAKAN ADALAH: CONTPMCCON0360 (KAP. 36LTR)
MOHON BANTUAN INFORMASINYA.
TERIMA KASIH
SALAM
TEDDY

ag2063sdxx02-teddy menulis:DEAR TEAM

PAK SAYA MOHON BANTUAN.. SAYA BUAT SO BERDASARKAN SPK DISPET. SEPENGATAHUAN SAYA KALAU SO DENGAN REFERENSINYA SPK ATAU CONTRACT MAKA HARUS DIBUATKAN SO CONTRACT. BERIKUT NO DOCUMENTNYA: 570000000
DESKRIPSI: LIQUID N2 2.430LTR
KEMUDIAN SAYA BUATKAN SO PENJUALANNYA. DENGAN NO. DOCUMENT: 249001225. DI SO SAYA MASUKKAN KODE MATERIAL LIQUIDNYA (NITRPRDLIQ0001).
YANG INGIN SAYA TANYAKAN, APAKAH BAGIAN PANGGUNG BISA TRANSFER LIQUID?
KALAU TIDAK BISA BERARTI HARUS TRANFER CONTAINER. SEDANGKAN KETIKA SAYA MAU INPUT MATERIAL CONTAINERNYA TIDAK BISA. CODE MATERIAL YANG SAYA GUNAKAN ADALAH: CONTPMCCON0360 (KAP. 36LTR)
MOHON BANTUAN INFORMASINYA.
TERIMA KASIH
SALAM
TEDDY

Dear Mas Teddy,
Lakukan Koreksi sbb :
1. Delete Item di SO 249001225 - SAVE
2. Change SO Contract 570000000 dan tambahkan kode material CONTPMCCON0360 dengan cara sbb:
- Item : ketik 10
- Material : CONTPMCCON0360
- Qty : diisi brp perkiraan yg akan dikirim
- Enter
- SAVE
3. Change SO 249001225, dg reference (disambungkan kembali) dg So Contract 570000000 - SAVE.
Caranya sbb :
- VA02, Enter
- Order diisi NO SO 249001225, Enter
- Klik : Sales Document - Create With Reference
- Klik : Contract, isi contract dg doument : 570000000
- Klik : Copy
Lakukan koreksi / Edit quantity pada item material ( Container & Liquid ), sesuai yg akan dikirim.
SAVE.
PRINT SO (Jika terkena kredit check - lakukan prosedur release - print SO)
4. Adm. Distribusi : Create Packing
5. Adm Panggung : Transfer Packing & Update Transfer Packing
6. Adm Distribusi : Change SJ, GI SJ & Cetak SJ.

Silahkan dicoba, semoga sukses.

SAP-SD
RY
----------------------------------------oooYooo------------------------------------------------

PAK,
BEGITU SAYA MASUKKAN SEMUA PADA BAGIAN:

2.Change SO Contract 570000000 dan tambahkan kode material CONTPMCCON0360 dengan cara sbb:
- Item : ketik 10
- Material : CONTPMCCON0360
- Qty : diisi brp perkiraan yg akan dikirim
- Enter
MUNCUL TAMPILAN (TAMPILAN YANG MUNCUL 1)

CAT: SAYA INPUT
-ITEM : 10
- MATERIAL : CONTPMCCON0360
- QTY: 72

Dear Pak Teddy,

Seharusnya tidak muncul warning seperti itu, karena tadi kami sudah mencobanya.
Coba diulangi lagi dari awal.

SAP-SD
RY
-----------------------------------oooYooo----------------------------------------------

Dear Pak Teddy dkk,

Hal tersebut dikarenakan material container dikasih harga jual (seharusnya tidak).
Makanya system jadi error. Harga u/material container sdh kami delete sehingga transaksi bisa dikoreksi.

Selamat mencoba, semoga sukses.

SAP-SD
RY
--------------------------------------------------------oooYooo---------------------------------------------------

BAIK PAK .. TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA..

1 LAGI DAPET ILMU
TENGKYU TEAM

PAK MASIH ADA SEDIKIT MASALAH...
SO SUDAH DI PACKING DAN PACKING SUDAH DI TRANSFER TAPI TIDAK BISA GI. MUNCUL ERROR LOG
NO PACKING 2849001188
BAGAIMANA PAK??

Dear all,

Kalo dilihat messagenya, hal tersebut terkait dengan stock, mungkin bisa konsultasi dengan SAP-MM.
Coba cek di MMBE, MB5B, cek tanggal postingnya juga.

SAP-SD
RY
---------------------------------------------oooYooo------------------------------------------------------

Dear All,

Coba cek kembali Actual GI Date