cancel faktur so tunai (transaksi parepare)

[ag2060sdxx02-sonywp]

Dear

Mas Yanto
Mas Rendra

Mohon bantuan untuk kasus transaksi depot parepare.
SO 235058767 (ZCS) sudah dibuat faktur namun salah kode, material harusnya C2H2 6 kg MP tapi dibuat O2 6 M3 MP.
Kemudian faktur dicancel, namun pada saat SO akan dichange tidak bisa muncul pesan (seperti terlampir).
dan jika SO di documen flow transaksi ini nampak seperti sudah di clear.
Demikian yang kami sampaikan

Salam
Sony Wp

[sapsd]

Dh...

Prosedure untuk Penjualan Tunai karena :
a. Salah Material
b. Salah Qty
c. Salah Kode Customer
d. Salah Kapasitas

- Material Botolan (Non Liquid) - Lakukan langkah berurutan sbb (Jika transaksi sudah GI SJ) :
1. Cancel GI SJ (VL09)
2. Cancel Transfer Packing (MBST)
3. Delete item Packing (ZSDENH039 - Change)
4. Reset Clear A/R
5. Cancel Faktur Pajak (ZSDRPT019)
6. Cancel Invoice (VF11)
7. Close SO - Reject SO - VA02
-------------------------------------------------------
8. Create SO Baru - VA01
9. Print SO - VA03
10. Create Invoice - VF01
11. Print Invoice - VF03
12. Re-Use Faktur Pajak
13. Proses Pembayaran dan Clear A/R
14. Re-Use Packing (ZSDENH039 - ReUse) - Jika tidak bisa di Re-Use, Create Packing Baru (ZSDENH039
15. Transfer & Update Packing (ZSDENH040)
16. GI Surat Jalan (VL02N)

Jadi untuk kasus tersebut lakukan langkah no 7-16, selamat mencoba.

SAP-SD
Yanto

[ag2060sdxx02-sonywp]

Ok Mas thanks bantuannya.

Sony WP