Samator , AGI , SGI - SAP Forum

Yth,
Pak Rendra,
Pak Yanto,

Mohon bantuansolusinya untuk permasalahan di 2063

Saya ada Contract 570000010 untuk pengiriman ke DISPET Proyek sebanyak 2.430 Ltr

1. Bagaimana cara untuk memutuskan link Contract tersebut dengan SO berikut:
249002186
249003479
249003480
249003481
249003482
249003483
249003484
249003485
249003561
249003562
249003563
sebelumnya SO tersebut sudah di packing, karena ada kesalahan makan dibatalkan dan ketika akan di re-use oleh distribusi tidak bisa maka di buat ulang

2. Kenapa SJ berikut ada yang muncul di invoice, karena menurut SC sebelumnya SO dengan reference contract tidaka kan keluar invoice.
249003607 -----2849003624
249003608 -----2849003625 (muncul di invoice)
249003609 -----2849003626 (muncul di invoice)
249003610 -----2849003627
249003613 -----2849002630

Mohon bantuan solusinya pak,

Atas bantuannya kami ucapkan terimakasih

ag2063sdxx01-fitri menulis:Yth,
Pak Rendra,
Pak Yanto,

Mohon bantuansolusinya untuk permasalahan di 2063

Saya ada Contract 570000010 untuk pengiriman ke DISPET Proyek sebanyak 2.430 Ltr

1. Bagaimana cara untuk memutuskan link Contract tersebut dengan SO berikut:
249002186
249003479
249003480
249003481
249003482
249003483
249003484
249003485
249003561
249003562
249003563
sebelumnya SO tersebut sudah di packing, karena ada kesalahan makan dibatalkan dan ketika akan di re-use oleh distribusi tidak bisa maka di buat ulang

2. Kenapa SJ berikut ada yang muncul di invoice, karena menurut SC sebelumnya SO dengan reference contract tidaka kan keluar invoice.
249003607 -----2849003624
249003608 -----2849003625 (muncul di invoice)
249003609 -----2849003626 (muncul di invoice)
249003610 -----2849003627
249003613 -----2849002630

Mohon bantuan solusinya pak,

Atas bantuannya kami ucapkan terimakasih

Dh,

# untuk pertanyaan poin, silahkan buat Berita Acara dan ditujukan ke team SAP-SD
untuk dibantu memutuskan link SO Reguler dengan SO Contract.
# untuk pertanyaan poin 2, hal tersebut dikarenakan, user melakukan perubahan Item Catagory (ItCa) pada
saat create SO Reguler.
Lakukan koreksi untuk transaksi yang salah :
Jika SJ sdh di GI, koreksinya sbb :
1. Cancel GI SJ - VL09
2. Cancel Transfer Posting Packing - MBST
3. Delete Packing - ZSDENH039 (Change Packing)
4. Change SO - Koreksi Item Catagory (ItCa) - VA02
5. Re-Use PAcking - ZSDENH039 (Re-Use)
6. Transfer Packing - ZSDENH040
7. Change Delivery Outbound - VL02N
8. GI Surat Jalan - VL02N

Demikian kami informasikan, terima kasih.

SAP-SD
Yanto

Pak Yanto,

Tanya lagi pak,

1. Untuk ItCa-nya yang digunakan apa pak? ZKL atau TAN ?
2. Bagaimana dengan proses Setlment-nya pak?

Terimakasih
Fitri

ag2063sdxx01-fitri menulis:Pak Yanto,

Tanya lagi pak,

1. Untuk ItCa-nya yang digunakan apa pak? ZKL atau TAN ?
2. Bagaimana dengan proses Setlment-nya pak?

Terimakasih
Fitri

Dh,

Untuk ItCa ZKL, bandingkan dengan SO lainnya yang refer ke contract.
Proses settlement seperti biasany, bisa juga di cek dengan SO Contract yang lain , bisa dlihat di ( viewtopic.php?f=50&t=84#p228 )

SAP-SD