Dh,
1. customer 102430 untuk delivery 2849008034, 2849008071
hal ini disebabkan karena ada perbedaan antara partner functin (sales person & collector) pada kedua transaksi - cek doc. sales order (header - partner)
pada SO 249007964, SJ 2849008034 : Sales person & collector = 00002210 & 00001289
pada SO 249007970, SJ 2849008071 : Sales person & collector = 00002434 & 00001593
sedangkan pada master data customer : Sales person & collector = 00002210 & 00001289
Cara koreksinya :
a. Change SO - masukkan no doc. SO - Enter - Goto - Header Partner
Lakukan perubahan Sales person & collector sesuai dengan master data customer
SAVE
b. Create Invoice dan F.Pajak
2. customer 622063 delivery 2849008041,2849008042
Untuk kode 622063, invoice memang tdk bisa digabung.
Hal ini terkait dengan kode penyimpanan address memang berbeda pada setiap transaksi yang menggunakan kode 622063 (one time customer).
Demikian penjelasan kami.
SAP-SD
Yanto
ag2063sdxx01-fitri menulis:dear SAP SD team
mohon solusinya, ketika saya akan membuat faktur gabungan untuk:
customer 102430 untuk delivery 2849008034, 2849008071
customer 622063 delivery 2849008041,2849008042
kok waktu mau create faktur tidak bisa di gabungkan.mohon solusinya ya pak
tengs
fitri -2063
Dipost: Rab Mar 27, 2013 8:32 am