TIDAK BISA CLEAR GL

[sm1030fixx02-nasrudin]

DEAR: TEAM SAP

Saya mau mengclearkan GL.1161080 dengan TCode F-03 tetapi meskipun Debet & Kredit sudah Nol tetapi tidak bisa dipost/save ( Kode Perkiraan ini tidak dapat dientrykan di baris 1 ).
Transaksi ini merupakan transaksi dalam mata uang asing
GL. 1161080 tersebut kalau dilihat di FBL3N Debet & Kredit nya tidak Nol tetapi kalau diclearkan dg TCode F-03 transaksi tsb sudah Nol

Mohon Solusi untuk permasalahan tersebut diatas.

Terima kasih,


Nasrudin

[sapfico]

To. Bpk. Nasrudin

Untuk G/L 1161080 (Vat in - Claering) tidak diclearkan via F-03, melainkan Vat In Clearing direclass sesuai Faktur Pajak Fisik masing-masing ke GL 1161090 (Vat in) via t-code F-04. jurnalnya (D) Vat in (K) Vat in clearing.
Vat In Clearing per BA yang belum direclass ke Vat in bisa dilihat via T-Code “ZFIRPT033” atau “ZFIRPT057” dengan mengisi G/L Account Vat In Clearing (1161080).
Yang perlu diperhatikan saat mereclass :
- Doc Header Text = isi dg nomor faktur pajak-nya,
- Clearing Text = isi dg Tgl Faktur Pajak (10 digit pertama), nomor faktur pajak, nama vendor (mis : 23/07/2011 010.000-11.00001390 SUMBERPART BERINDO)

Slm
SAPFICO

[sm1030fiap01-sulis]

YANG SAYA MAKSUDKAN ITU BEGINI : ADA TAG DR KOINTEC (VENDOR 103891) BERUPA DP REQ 100 % KETIKA ADA PEMBAYARAN PPN NYA JG SDH SAYA CLEAR KAN DI F-04 (NO DOC 100341482)DAN SDH SAYA LAP.. PADA SAAT BRG DTG SAYA MIRO(NO 5100017900). KEMUDIAN OLEH PIHAK PUSAT DP NYA DI CLEAR KAN ( NO 1700006782). JADI SKRG DI BK TAMB 1161080 MUNCUL : DOC 5100017900 = 29.933.678 DAN DOC 1700006782 = - 30.850.911. APAKAH HAL ITU PERLU DI CLEAR KAN ATAU DI BIARKAN , SOALNYA KALAU MAU DICLEARKAN DG TCODE F-02 ATAU F-04 DOC. 5100017900 = 30.792.364 & 1700006782 = -30.792.364 TETAPI TDK BISA DIPOST SEPERTI YG SDH PAK NASRUDIN LAKUKAN.


TERIMA KASIH,


SULIS

[sapfico]

OK, hal tersebut tidak bisa diclearkan dikarenkan terkena User Exit, maka segera membuat BA untuk permohonan buka User Exit ditujukan ke Ibu Nini Liemijanto.

slm
SAPFICO

[sm1030fiap01-sulis]

MAKSUDNYA USER EXIT APA YA ?.. APA SPT TAMBAH OTORISASI ? JD HARUSNYA USER PAK UDIN ATAU USER SULIS, MOHON TAMBAHAN PENJELASAN


TERIMA KASIH,

SULIS

[sapfico]

Diberikan kepada user yang bertugas untuk meng-clearkan GL tersebut.


Slm