TAGIHAN YANG ADA PPN DAN POTONGAN PPH 23

[sg0000fiap01-pratama]

TO : BAGIAN SAP

saya mau tanya ada tagihan (non PO) yaitu biaya audit dari KAP sebesar : 67.500.000
kemudian kena PPN 10% : 6.750.000
PPH 23 : 1.350.000

jadi total tagihan : 72.900.000

bagaimana input SAP nya??
thx.

[sapfico]

To : Pratama

Sebelum input ke SAP, bagaimana menurut anda (akuntansi HO) jurnal manualnya yang seharusnya dibuat.
setelah dikatahui jurnal manualnya maka penginputan di SAP akan kita pandu.

SAP FICO

[sg0000fiap01-pratama]

TO : BAGIAN SAP


JURNAL PERKIRAAN :

BIAYA KONSULTAN 67.500.000
VAT-IN 6.750.000
HUTANG PPH PSL 23 1.350.000
HUTANG -KAP HADORI SA & REKAN 72.900.000

TRIMS.

[sapfico]

To : Pratama

Untuk kasus tersebut penginputan di SAP sbb :
Input via "F-43"
(31) Vendor X 72.900.000
(50) 2231020 - Inc. Tax Art.23 1.350.000
(40) 1161080 - VAT In - Clearing 6.750.000
(40) 6121010 - Consultant Fee 67.500.000


SAP FICO

[sg0000fiap01-pratama]

TO : SAP

Trims atas bantuannya.

saya mau tanya,
1. apa bedanya :
VAT in? kode 1161090
VAT in - Clearing? kode 1161100
dan VAT in - non SAP? kode 1161080

kenapa dalam kasus di atas memakai VAT in clearing?

2. pas saya mau input biaya konsultan, terdapat pesan bahwa "akun ini relevan dengan tax, tolong isi kode tax"
nah apa yang harus saya isi di kode tax tersebut?? trims.


Trims.

[sapfico]

To : Pratama

1. Devinisi dari :
a. Vat In --> Perkiraan yang mencatat pengakuan PPN Masukan setelah Faktur Pajaknya diterima dengan me-reclass perkiraan Vat In Clearing

b. Vat In Clearing --> Perkiraan yang mencatat pengakuan PPN Masukan yang Faktur Pajaknya belum diterima, jika Faktur Pajaknya sudah diterima maka Vat In Clearing tsb di reclass ke Vat In

c. Vat In No SAP --> Perkiraan yang mencatat PPN Masukan dari cabang-cabang PT. Samator & PT. Aneka Gas yang belum menjalankan Program SAP

2. Saya mau input biaya konsultan, terdapat pesan bahwa "akun ini relevan dengan tax, tolong isi kode tax"
nah apa yang harus saya isi di kode tax tersebut?? trims.
--> Hal tsb sudah terjawab saat praktek input di SAP